Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Križovany nad Dudváhom » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-25 z 284
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1807336Vydavateľstvo Matice slovkalendáre - záhradkárinestanovený 175,20 €
5180098992Alza a.s.nabíjacia batéria APCnestanovený52,20 €
OBJ 0035/18Miloš Kusýzábradlie pred Poštou Križovany n/D23.10.20181 092,00 €Prevodom
2018118DESTAV, spol. s.r.orek. pavilónu A ZS - 09/2018nestanovený73 378,22 €
2018/25Ing. Ladislav Kobza9/2018 stavebný dozor - rek. pavilónu A ZŠ23.10.2018 970,72 €Prevodom
2118016412U spol.s.r.o.vlajky k voľbámnestanovený38,22 €
1205621873O2 Slovakia, s.r.ovyúčt. 08.09. - 07.10.201822.10.201844,88 €Prevodom
OBJ 0039/18Anton Jendek A+Zkanc. a hygienický materiál22.10.2018 229,60 €Prevodom
OBJ 0032/18Ivan Sokol - autodopravapreprava SZZ - Nitra - Agrokomplex12.10.2018 202,80 €Prevodom
2018/088Ivan Sokol - autodopravaDeň krojov v B. bystrici - účasť folk.súborov12.10.2018 835,20 €Prevodom
1051825655MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. 09/201812.10.2018 559,85 €Prevodom
20180408PreKo, s.r.očb, farebné výtlačky12.10.2018 117,73 €Prevodom
124Jana Mikuláškováprepravné pri skartácii12.10.201860,00 €Prevodom
0257050062FCC, s.r.ovyúčt. 09/201812.10.20183 084,44 €Prevodom
180072Jozef Sykoraoprava VO 10/201812.10.2018 826,08 €Prevodom
8217972158Slovak Telekom a.s.vyúčt. 09/201818.10.2018 161,41 €Prevodom
OBJ 0024/18Bzdil Pavolrealizácia kan. prípojok.8.10.20182 158,08 €Prevodom
7489791396ZSE Energia, a.s.záloha 10/2018 9 byt. dom8.10.201850,00 €Prevodom
192018Miloš Kusýnerezové zábradlie balkón KD5.10.20181 488,00 €Prevodom
8401930935Wolters Kluwer, s.r.o.Účto ropo a obcí 201920.9.2018 121,00 €Prevodom
3718311Nová práca s.r.opracovné kalendáre5.10.201829,47 €Prevodom
20180136FIRECONTROL SAFETY s.r.o3/4 2018 služby technika BOZP5.10.2018 117,00 €Prevodom
4718090958Trnavská vodárenská spol.montáž vodomeru č.1995.10.201861,80 €Prevodom
9/29/18Jaroslav Grman DDD activderatizácia budovy OcÚ4.10.201860,00 €Prevodom
30180282ESMO Žilina, a.s.internet portál 10/20184.10.2018 175,20 €Prevodom
Položky 1-25 z 284
Faktúry » subjekt: Obec Križovany nad Dudváhom » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-25 z 354
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2171166920Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 4/4 2017 OcÚ, OŠK, notariátnestanovený 144,08 €
2171144004Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 4/4 2017nestanovený10,82 €
80721391/13O2 Slovakia, s.r.o08.12.2017 - 07.01.2018 vyúč.nestanovený57,84 €
7300023749ZSE Energia, a.s.vyúčt. 12/2017 9 byt.dom - spoločné priestorynestanovený36,59 €
1051731726MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. 12 2017nestanovený 747,18 €
0257045520FCC, s.r.ovyúčt. 12/2017nestanovený2 454,51 €
1051729101MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. 12 2017nestanovený 199,57 €
20170465PreKo, s.r.ovyúčt. 2017 výtlačkynestanovený 112,93 €
8200047214Slovak Telekom a.s.vyúčt. 12/2017nestanovený 145,13 €
2680115536Wolters Kluwer, s.r.o.Právo pre ROPO a obce 20188.11.201777,40 €Prevodom
2101700332FaxCOPY a.s.kanc. materiál, tonerynestanovený 526,42 €
20170058FRP Services, s.r.ovyúčt. SMS 12/2017 - hasičinestanovený12,00 €
2101700327FaxCOPY a.s.kanc. materiál27.12.2017 212,50 €Prevodom
2017/12Prima banka Slovensko a.spoplatok za vedenie účtu - cenné papiere20.12.201771,08 €Prevodom
217251PYROTEX, s.r.o.hasičská prilba s chráničom21.12.2017 240,00 €Prevodom
47122017Michal BlahútSpravodaj (Uzn. 104/2017)21.12.2017 600,00 €Prevodom
OBJ 0063Anton Jendek A+Zkancel. materiál21.12.2017 321,59 €Prevodom
2017072/12Bzdil Pavolvýmena čerpadiel - 3 ks20.12.20172 403,72 €Prevodom
OBJ 0064AJ, spol. s.r.orevízia dýchacieho prístroja.20.12.2017 282,00 €Prevodom
273418Firma KOŠÍK - siete s.r.omateriál - skrutky, lanká - OŠK20.12.2017 209,10 €Prevodom
OBJ 0062ZAHAS s.r.ozásahový odev - hasiči20.12.2017 813,12 €Prevodom
10/2017/12Školská jedáleňstravovanie dôchodcov 12/201720.12.201716,80 €Prevodom
701244816Slovenská pošta a.s.časopisy do Obecnej knižnice 201813.12.201772,43 €Prevodom
273389Firma KOŠÍK - siete s.r.o2 ks siete pre OŠK20.12.2017 165,64 €Prevodom
2017012AXATEM Projekt s.r.oodb. poradenstvo - kamery 201820.12.2017 480,00 €Prevodom
Položky 1-25 z 354
Faktúry » subjekt: Obec Križovany nad Dudváhom » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-25 z 380
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2162141944Trnavská vodárenská spol.vyúčt. KD XI-XII/2016 - vodné, stočnénestanovený25,98 €
2161141947Trnavská vodárenská spol.vyúčt. XI-XII/2016 OŠKnestanovený3,30 €
2161159668Trnavská vodárenská spol.vyúčt. XI - XII/2016nestanovený34,80 €
1150089590Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 08.12.2016 - 07.01.2017nestanovený45,42 €
1051627133MAGNA ENERGIA a.s.stáč. miesto ihrisko - poplatok za istič 2016nestanovený 253,67 €
1051624896MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. 12/2016nestanovený 271,12 €
6160785Topset Solutions, s.r.o.aktualiz. programov 2016nestanovený50,40 €
0257040135FCC, s.r.ovyúčt. 12/2016nestanovený2 223,37 €
3792105492Slovak Telekom a.s.vyúčt. 12/2016nestanovený 190,63 €
18242016Prima banka Slovensko a.spoplatok za vedenie účtu20.12.201671,08 €Prevodom
20161335Ing. Martin Bejdazmena trasy dažď. kanalizácienestanovený 580,00 €
241600004FaxCOPY a.s.tonery23.12.2016 734,14 €Prevodom
OBJ 0077TI8IT, s.r.okancelársky počítač podľa ponuky.23.12.2016 840,00 €Prevodom
OBJ 0061Rastislav GulaKD inter. dvere, okno23.12.20161 811,00 €Prevodom
OBJ 0076Ing. Jozef ŠulkoPD na rek. ZŠ A pavilón - I fáza.23.12.20164 620,00 €Prevodom
9111601437CBC Slovakia, s.r.opoplatok23.12.20161,20 €Prevodom
362252317News and Media Holding a.časopis Zdravie Obecná knižnica6.12.201618,50 €Prevodom
012/2016Školská jedáleňza stravu dôchodcov 12/201623.12.201616,00 €Prevodom
OBJ 0075Ferex, s.r.o110 l smetné nádoby, kovové na kolieskac20.12.2016 807,00 €Prevodom
OBJ 0074Anton Jendek A+Zkancelársky materiál20.12.2016 233,38 €Prevodom
101600057ESMO Žilina, a.s.internet portál 12/201620.12.2016 175,20 €Prevodom
52122016Michal Blahútvianočné pozdravy20.12.201628,00 €Prevodom
80721391/11Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 8.11.-7.12.201616.12.201671,67 €Prevodom
160082Jozef Sykoraoprava el.zar. KD, vianočná výzdoba16.12.2016 957,24 €Prevodom
OBJ 0067Ivan Sokol - autodopravapraprava skupiny Dudváh - Rakúsko.16.12.2016 230,00 €Prevodom
Položky 1-25 z 380
Faktúry » subjekt: Obec Križovany nad Dudváhom » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-25 z 347
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2151176148Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 4/4 2015nestanovený8,65 €
215153465Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 4/4 2015nestanovený84,55 €
80721391/12Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 8.12.2015 - 07.01.2016nestanovený 237,49 €
7190739837ZSE Energia, a.s.OŠKnestanovený89,51 €
0257034485ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 12/2015nestanovený3 162,55 €
2611001795SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 2015 hasičská zbrojnicanestanovený 286,17 €
2611001610SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 2015 DSnestanovený3,74 €
2611001796SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 2015 KD knižnicanestanovený 215,31 €
2611002247SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 2015 VO pri mäsiarovinestanovený 113,96 €
2611001380SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. VO pri škole 2015nestanovený37,84 €
7102439102ZSE Energia, a.s.nedoplatok 2015 OŠKnestanovený79,14 €
8780949665Slovak Telekom a.s.vyúčt. 12/2015nestanovený 126,49 €
9111501651CBC Slovakia, s.r.o14.11.-14.12.2015nestanovený1,20 €
62122015Michal Blahútpohľadnice28.12.201525,20 €Prevodom
122015Školská jedáleňstravovanie dôchodcov 12/201522.12.20155,20 €Prevodom
OBJ 0059SIGNATECH spol. r.o.dopravné značenie.22.12.2015 161,74 €Prevodom
OBJ 0003Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do Obecnej knižnice.22.12.201552,00 €Prevodom
4512053024Telefónica O2 Slovakia, smobilný telefón4.12.2015 193,00 €Prevodom
OBJ 0048G&K engineering s.r.oPD na projekt spev. plôch a doprav. znač21.12.2015 480,00 €Prevodom
9000893049Slovenská pošta a.s.tlačiarenske služby - poukážky15.12.20156,47 €Prevodom
150015Vladimír Drozdamaterial na opravu WC21.12.2015 192,66 €Prevodom
OBJ 0011Reg. rozvojová agentúravypracovanie ,,Plánu rozvoja obce Križov21.12.20153 350,00 €Prevodom
OBJ 0073Bzdil Pavolvodoinštalačné práce.21.12.20151 304,59 €Prevodom
OBJ 0061A5Ateliérzmenu ÚP v lokalite Záhumenské.21.12.2015 240,00 €Prevodom
80721391/1Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 8.11.-7.12.201521.12.201577,07 €Prevodom
Položky 1-25 z 347
Faktúry » subjekt: Obec Križovany nad Dudváhom » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-25 z 365
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
0257029136ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 12/201422.1.20153 193,52 €Prevodom
2141110974Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 11, 12/2014nestanovený63,23 €
1090520229Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 08.12. - 07.01.2015nestanovený72,04 €
72066533/14SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 2014 nedoplatok VO pri ZŠnestanovený 105,61 €
72066533/13SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. VO pri mäsiarovi 2014nestanovený 985,51 €
9769534045Slovak Telekom a.s.vyúčt. 12/2014nestanovený 126,90 €
140492Juga, spol. s.r.o.občerstvenienestanovený60,00 €
1403018721Slovenská pošta a.s.časopisy do Obecnej knižnice 201511.12.201485,41 €Prevodom
9111401659CBC Slovakia, s.r.ovyúčt. 14.11. -14.12.2014nestanovený34,82 €
141607Topset Solutions, s.r.o.poplatok22.12.201437,80 €Prevodom
122014Školská jedáleňstravovanie dôchodcov 12 201422.12.20144,80 €Prevodom
1088620677Telefónica O2 Slovakia, svyúčt.telefón 08.11. - 07.12.201422.12.201469,44 €Prevodom
57122014Michal Blahútpohľadnice22.12.201425,20 €Prevodom
292014Križanová Máriačistiaci materiál22.12.2014 242,00 €Prevodom
616/2014ST - Trade s.r.o.kancel. materiál17.12.2014 242,00 €Prevodom
02530000535ASA Trnava spol s.r.o.znešk. odpadu17.12.2014 348,45 €Prevodom
10140526CS, s.r.o.rekonštr. cestnej infraštr. - komunikácia Dnestanovený25 132,40 €
0257028780ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 11/201417.12.20142 279,22 €Prevodom
1655/2014Prima banka Slovensko a.spoplatok za vedenie účtu cenných papierov3.12.201439,96 €Prevodom
3422526899SPOLOČNOSŤ 7 PLUS s.r.o.zdravie 20154.12.201417,40 €Prevodom
1440012950Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky4.12.2014 456,00 €Prevodom
1768585639Slovak Telekom a.s.vyúčt. 11/201417.12.2014 137,47 €Prevodom
7243238758SPP, a.s.záloha 12/2014 OcÚ, KD, OŠK11.12.2014 833,00 €Prevodom
2014/32Ing. Ladislav Kobzastavebný dozor - cestná infrašt.11.12.2014 600,00 €Prevodom
72066533/12SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 12/201411.12.20141 290,00 €Prevodom
Položky 1-25 z 365

dnes je: 21.11.2018

meniny má: Elvíra

webygroup
ÚvodÚvodná stránka